遵义电视台 → 台讯息→公示公告

遵义市广播电视台2019年部门预算及 “三公”经费预算信息
发布时间:2019/2/15

遵义市广播电视台2019年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

表1、遵义市广播电视台2019年部门收支总体情况表

表2、遵义市广播电视台2019年部门收入总体情况表

表3、遵义市广播电视台2019年部门支出总体情况表

表4、遵义市广播电视台2019年财政拨款收支总表

表5、遵义市广播电视台2019年一般公共预算支出表

表6、遵义市广播电视台2019年一般公共预算基本支出表

表7、遵义市广播电视台2019年政府性基金预算支出表

表8、遵义市广播电视台2019年“三公“经费财政拨款预算情况表

表9、遵义市广播电视台2019年初资产情况表

表10、遵义市广播电视台2019年政府采购预算表

表11、遵义市广播电视台2019年项目支出绩效目标情况表

表12、遵义市广播电视台2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

一、关于标题

遵义市广播电视台2019年部门预算及“三公”经费预算信息

二、内容说明

(一)部门概况

1部门主要职能:我单位为广播电视事业发展提供服务和技术保障业务范围:贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线方针政策,制订广播电视事业发展战略和规划并组织实施,负责广播电视宣传和正确的舆论导向工作,负责实施制播分离推动文化产业繁荣发展,负责广播电视节目的采编制作,负责广播电视节目播出安全和设备设施维护管理工作,负责广播电视经营产业的指导和监督管理工作,按照规定转播中央、省的广播电视节目,提供相关社会服务。

2部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市广播电视台

财政部分补助事业单位

2

   

……

   

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

3部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

170

140

 

140

70

本单位机构设置情况,下设科室18个,分别为办公室、总编室、人力资源部、财务部、新媒体中心、专题外宣部、录制部、技术部、播出部、社教节目中心、广告管理和产业发展中心、新闻中心、新闻综合频道、都市频道、公共频道、综合频率、交通文艺频率、旅游生活频率。

(二)部门预算公开报表(详见附件1)

(三)部门预算安排情况

1、收入总体情况

2019年收入预算总额4190万元,其中:公共财政预算拨款收入4190万元,占100%,比上年增加34万元,增加0.82%,增加主要原因是:2019年财政按全口径划拨人员经费,所以我单位人员经费增加;预计国资收益比上年减少291万元,减少10.46%,减少主要原因是:栏目联办和协办收入减少;无专户管理的非税收入,无政府性基金预算收入,无其他收入。

2、支出预算情况

2019年部门预算总额4190万元,其中文化旅游体育与传媒支出3666万元,社会保障和就业支出273万元,卫生健康支出115万元,住房保障支出136万元。对应收入来源划分情况如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入安排支出4190万元

①基本支出 1700万元,比上年增加325万元,增加23.64%,增加主要原因是:财政按全口径划拨人员经费,所以我单位人员经费增加。

支出预算总额为1700万元,比上年增加325万元,主要原因是:财政按全口径划拨人员经费,所以我单位人员经费增加。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及工会费和福利费等公用经费。本单位定员定额度标准0.09万元/人,在职140人,运行经费共安排12.6万元。比上年没有变化,主要原因是:人数未发生变化。

机关运行经费安排情况如下:基本工资552万元、津贴补贴247万元、年终一次性奖金46万元、伙食补助费13万元,绩效工资366万元,城镇职工基本医疗保险缴费56万元、公务员医疗补助缴费58万元、其他社会保险缴费15万元、离退休费168万元、生活补助3万元、住房公积金136万元、工会费13万元、福利费14万元、其他商品和服务支出7万元。

比上年没有变化,主要原因是:人数未发生变化。

②项目支出2490万元,比上年减少291万元,减少10.46%,减少主要原因是:栏目联办和协办收入减少。

项目支出安排情况项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:伙食补助24万元、绩效工资400万元、机关事业单位基本养老保险缴费184万元,职业年金缴费74万元,其他工资福利支出500万元、办公费23万元、印刷费2万元、水费6万元、电费100万元、邮电费20万元、取暖费5万元、物业管理费100万元、差旅费100万元、维修(护)费50万元、租赁费10万元、培训费10万元、公务接待费20万元、专用材料费10万元、劳务费500万元、公务用车运行维护费50万元、其他商品和服务支出50万元、办公设备购置198万元、离退休费54万元。

(2)专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年无变化。

(3)政府性基金预算收入安排支出0万元,比上年无变化,本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。

(4)其他收入安排支出0万元,比上年无变化。

3其他需要说明公开的信息。

(1)本单位无非财政拨款情况。

(2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共198万元,比上年减少149万元,减少42.94%。其中:货物类采购预算安排共198万元,比上年减少149万元,减少42.94%

减少的原因是:原定2018年单位要搬新浦新办公楼,所以增加了办公设备和家具的预算,2019年恢复到正常预算金额。

(3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:国资收益安排支出。项目总额2490万元,其中本级安排2490万元。项目主要目标是:

1、开展广播电视宣传和正确的舆论导向工作,实施制播分离推动文化产业繁荣发展 2、开展广播电视节目的采编制作,负责广播电视节目播出安全和设备设施维护工作3、开展广播电视经营产业的指导和监督管理工作 4、转播中央、省的广播电视节目,提供相关社会服务 5、公共文化体育设施维修和设备购置,基层公共文化服务人才队伍建设。

(4)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额4579元,其中:流动资产109元,固定资产3374元,长期投资1096元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

42019年“三公”经费预算情况:

1因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共20万元,比上年增加5万元,增加33 %,增加原因:由于我单位近年承办活动增多,需要开支演员,评委以及相关人员的就餐费,导致相应的公务接待费增加。

(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排50万元,比上年增加13万元,增加35%,增加原因:因为2018年我单位经市政府同意新购了四台采访车,导致相应的公务用车运维费增加单位车辆实际数16辆,全部由我单位国资收益中安排支出。

(4)公务用车购置经费:公务用车购置经费预算安排0万元,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。

名词解释

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

附件1:遵义市广播电视台2019年部门预算公开报表

遵义广播电视台 版权所有
Copyright 2007-2019 (C) All Rights Reserved
新闻热线:0852-96188
黔新出网版准字071号
广告热线:3196508
黔新网备:201002
传媒网广告热线:
黔ICP备1200323