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遵义市广播电视台2017年部门决算 及“三公”经费决算信息
发布时间:2018/7/30

遵义市广播电视台2017年部门决算

及“三公”经费决算信息

一、部门主要职能

部门主要职能:我单位为广播电视事业发展提供服务和技术保障业务范围:贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线方针政策,制订广播电视事业发展战略和规划并组织实施,负责广播电视宣传和正确的舆论导向工作,负责实施制播分离推动文化产业繁荣发展,负责广播电视节目的采编制作,负责广播电视节目播出安全和设备设施维护管理工作,负责广播电视经营产业的指导和监督管理工作,按照规定转播中央、省的广播电视节目,提供相关社会服务。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市广播电视台

财政部分补助事业单位

2

  

……

  

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

170

140

 

140

67

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为 36799881元,比上年增加1968002 元,同比增长5.65%,其原因是其他收入比去年增加。其中:

(1)财政拨款收入32787453元,占89%;

(2)上级补助收入 0元,占××%;

(3)事业收入0元,占××%;

(4)经营收入0 元,占××%;

(5)附属单位缴款 0元,占××%;

(6)其他收入4012428元,占11%;

2.2017年度支出决算总额为36646910.4元,比上年增加2072693.73元,同比增长6%,其原因是其他支出增加。其中:

(1)基本支出31546382.4元,占86%;

(2)项目支出5100528元,占14%;

(3)上缴上级支出0元,占0%;

(4)经营支出0元,占××%;

(5)对附属单位补助支出0元,占××%。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入32787453元,比上年减少2044426元,同比降低5.87%,其原因是财政拨款减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算32634482.4元,占年初预算的99%,其原因是严格按照国家相关规定核定的经费来编制,节约开支。比上年减少1939734.27元,同比降低5.61%,其原因是退休人员增加,人员经费减少,严格控制公用经费,厉行节约。其中:

(1)基本支出31546382.4元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费22319772.5元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费9226609.9元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出1088100元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

其他教育支出“特殊困难补助”100000元;文化体育与传媒支出“2017年省级农村广播电视节目无线覆盖运行维护费”207700元;文化体育与传媒支出“政风行风热线”栏目专项经费”300000元;其他文化体育与传媒支出“2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”480400元。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为0 元,比上年增加(或减少)0 元,同比增长(或降低)0%,其原因是 。

2.2017年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%,其原因是 。

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位无该项经费支出。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额1244011元,占预算的62%。其中:货物采购类1244011元,占预算的62%;工程采购类0元,占预算的 %;服务采购类0元,占预算的 %。

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的 %;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的 %。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额44030637.78元,其中:流动资产465102.53元,固定资产32605489元,长期投资10960046.25元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门单位共有车辆12辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆;单价50万元(含)以上的通用设备0套,单价100万元(含)以上的专用设备0套。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额4012428元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入4012428元。决算支出决算总额4012428元,其中:其他支出4012428元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算640241.66元,比上年减少81792.09元,降低11%,减少原因是坚持厉行节约,严格控制三公经费开支。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出116499元,占“三公”经费支出18%,比上年增加116499元,增长100%,增加原因是临时产生林总陪同郑欣部长去欧洲考察费用。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:出国考察团费

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出377087.66元,占“三公”经费支出59%,比上年减少143334.09元,降低28%,减少原因是坚持厉行节约,力求将此项开支压缩到最小;其中,公务用车购置0元,购置公务车0台,;公务用车运行维护费377087.66元。主要用于主要用于12辆公务用车进行新闻采访以及日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出146210元,占“三公”经费支出23%,比上年减少55402元,降低27%,减少原因是接待的批次比起去年都有所减少,接待的规格有所降低。其中2017年国内公务接待140批次,1900人次,支出146210元,主要是接待有省级和市级各电视台来参观学习考察,以及举办春节晚会和多彩贵州等大型晚会和活动的就餐费用等。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

遵义市广播电视台2017年部门决算公开表.xls
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